旅游路费报销的流程一般如下：

填写报销单：

出差结束后，员工需及时填写路费报销单，如《交通费报销申请表》或《差旅费报销单》等。报销单上应如实填写出差日期、起止地点、交通工具、票价、杂费等信息，并附上相应的票据。

部门审核：

填写完毕的报销单及相关票据需提交至所在部门负责人进行审核。部门负责人需对报销内容的合理性和合规性进行审查，包括出差事由是否真实、行程安排是否合理、费用是否超标等，并在报销单上签字确认。

财务审核：

经部门审核通过后，报销单及票据会转至财务部门。财务人员会对票据的真实性、合法性进行严格审核，同时核对费用是否在预算范围内、报销标准是否符合公司规定等。如有不符合规定的情况，财务人员会将报销单退回给员工进行补充或更正。

领导审批：

财务审核通过后的报销单，通常还需提交给公司高层领导进行最终审批。领导会综合考虑部门和财务的意见，以及公司的财务状况等因素，决定是否批准报销。

报销支付：

领导审批通过后，财务部门会按照公司规定的支付方式和周期进行报销支付。一般会将报销款项通过银行转账的方式支付到员工的工资卡或指定银行账户中。

记录与存档：

财务部门需对每一笔报销进行详细记录，包括报销日期、申请人、报销金额、支付方式、报销事由等信息，并将报销单及相关票据进行存档，以备后续查阅和审计。

建议在填写报销单时，确保所有信息的准确性和完整性，并妥善保管好所有相关票据，以便在审核和支付过程中使用。