公司福利旅游的费用报销流程通常包括以下几个步骤：

收集发票：

确保收集所有相关的交通、住宿、餐饮等发票，并保证发票完整、清晰。

填写报销单：

根据公司规定填写报销单，注明旅行时间、目的、费用明细等信息。

贴票粘贴：

将收集到的发票贴在报销单上，确保发票与报销单对应。

提交附件：

如有住宿证明、行程单等，一并提交作为附件。

部门审批：

将填写好的报销单及附件提交给所在部门负责人审批。

财务审核：

部门负责人审批通过后，将报销单及附件提交给财务部门进行审核。

支付款项：

财务审核无误后，将报销款项打入员工银行账户。

税务处理：

根据税法规定，部分费用可能需要缴纳增值税，需按照规定进行税务处理。

账务处理：

员工旅游费用一般作为福利费用进行账务处理，具体操作包括借：管理费用—福利费用，贷：银行存款或是库存现金。

个人所得税代扣代缴：

根据相关税法规定，企业可能需要代扣代缴个人所得税。

请注意，具体的报销流程和要求可能因公司而异，请参照公司财务规定执行。