协同旅游报销发票的步骤如下：

收集发票

确保所有旅游相关的发票，包括交通、住宿、餐饮等费用的发票。

填写报销单

将所有发票粘贴在报销单上，或者将发票的复印件粘贴在报销单上。

在报销单上详细列出每项费用，并注明总费用。

签字

领导签字批示：将报销单提交给领导，领导审核并签字。

领款人签字：领导签字后，领款人也需要签字确认。

提交报销单

将签字齐全的报销单提交给财务部门。

财务审核

财务部门审核报销单，确认费用是否符合公司报销规定。

审核通过后，财务部门会进行报账处理。

入账

审核通过后，报销费用会入账，具体入账方式根据公司财务制度执行。

建议

确保合规：在报销前，确保所有费用均符合公司报销规定，避免不合规的费用导致无法报销。

保留证据：保留好所有发票和报销单的原件或复印件，以备后续查询或核对。

及时报销：尽早提交报销单，避免因拖延导致报销流程受阻。

希望这些步骤能帮助您顺利完成协同旅游发票的报销。如果有更多具体问题或需要进一步的帮助，请咨询公司财务部门或相关领导。